Desenvolvimento e Estruturação
O desenvolvimento e estruturação das atividades tanto para nova implantação ou atualização (Upgrade) da Norma são feitas conforme as etapas à seguir:
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Auditoria de diagnóstico ou Gap Analysis
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- É uma auditoria feita na planta do cliente, a fim de levantar o que o cliente:
- tem devidamente estabelecido;
- tem estabelecido, mas necessita de ajustes;
- Falta estabelecer, não atendendo aos requisitos da Norma.
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Briefing com a Alta Direção e lideranças envolvidas no projeto, a fim de:
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- Mostrar um plano de implantação do projeto.
- Processos ou setores/pessoas envolvidas no projeto.
- Tempo e custo de implantação do projeto.
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Elaborar um cronograma de trabalho pela consultoria em conjunto com pessoas da organização do cliente, estabelecendo:
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- o que vai ser feito?
- até quando vai ser feito?
- quem vai fazer?
- como vai fazer?
- quem vai fazer?
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Treinamentos e palestras de sensibilização, conscientização e envolvimento.
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- formação de multiplicadores de treinamento
- treinamento com cada gestor de processo
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Fase da implantação, consistindo das etapas:
- responsável executa o plano conforme o plano, dentro do prazo.
- consultor monitora periodicamente o andamento do plano.
- elabora relatório
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Mensalmente ou a períodos planejados, consultor faz reunião com a Alta Direção e lideranças envolvidas, para discussão deste relatório:
- possíveis alterações
- ações de contingencia, se necessário
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Fase final, auditoria interna para verificar a conformidade do sistema de gestão.
- elabora o relatório de auditoria
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Reunião com Alta Direção e lideranças envolvidas, para discussão do relatório de auditoria
- possíveis correções e/ou ações corretivas para as não conformidades detectadas
- consultor verifica a eficácia das correções/ações corretivas tomadas
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Reunião final com Alta Direção e lideranças envolvidas, para concretização da auditoria de certificação.
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Acompanhamento da auditoria de certificação, em apoio ao RD, caso a organização necessite.
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Reunião de conclusão dos trabalhos com Alta Direção e lideranças envolvidas:
- Levantamento e analise critica dos resultados alcançados
- Próximos passos necessários à manutenção e melhoria do sistema
